1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-536-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA, servicios septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 984 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 428230,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBIA S.A. Razón Social ALBIA S.A R.U.T. 96.656.430-k Sucursal ALBIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA, mes de septiembre. SERVICIO DE LAVANDERIA, mes de septiembre, según guías de despacho N°2138317,2138336, 2138747, 2139202, 2139384, 2139666, 2140068, 2140514, 2140905, 2141033, 2141082, 2141785, 2141809, 2141873, 2142253, 2142480, 2142693, 2143166, 2143583, 2143639. $ 2.253.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.253.845 $ 2.253.845

Total Neto	$ 2.253.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.231
TOTAL OC	$ 2.682.076