1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-604-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ART.ASEO :Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. ARTS. ASEO STOCK BODEGA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 24998,3 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz Razón Social TELEMERCADOS EUROPA S.A. R.U.T. 87.711.200-4 Sucursal TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 PAPEL HIGIÉNICO- PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS BLANCO 40 M. FAVORITA DESPACHO MÍN. x OC: $30000 NETO 70 Unidad PAPEL HIGIÉNICO- PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS BLANCO 40 M. FAVORITA DESPACHO MÍN. x OC: $30000 NETO Código: 60015;Región : RM $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450 47131829 DESINFECTANTES DOMÉSTICOS- DESINFECTANTE LIQUIDO BANO LIQUIDO 1 L RECARGA VIM DESPACHO MÍN. x OC: $30000 NETO 60 Unidad DESINFECTANTES DOMÉSTICOS- DESINFECTANTE LIQUIDO BANO LIQUIDO 1 L RECARGA VIM DESPACHO MÍN. x OC: $30000 NETO Código: 51205;Región : RM $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320 47131603 ESPONJA VILEDA ACERO 2 U PARA OLLAS ESPONJA ACERO 2 U. VILEDA 100 Unidad ESPONJA VILEDA ACERO 2 U PARA OLLAS ESPONJA ACERO 2 U. VILEDA Código: 50358;Región : RM $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800

Total Neto	$ 131.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.998
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 156.568