1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-606-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTS. ASEO:Catálogo Electrónico Convenio Marc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. ARTS. ASEO STOCK BODEGA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 1738,5 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 VIRUTILLA VIRUTEX ACERO GALVANIZADO Tradicional esponja de acero para sacar hasta la más mínima suciedad de sus ollas. Muy durable. 150 Unidad VIRUTILLA VIRUTEX ACERO GALVANIZADO Tradicional esponja de acero para sacar hasta la más mínima suciedad de sus ollas. Muy durable. Código: Z311011;Región : RM $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150

Total Neto	$ 9.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.738
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.888