1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Peñalolén Impuesto 39501 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 3000 Unidad Adq. Sobres Radiografico 16 x 21 ( Con el logo del gobierno )   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.900 44121505 Sobres especiales 3000 Unidad Adq. Sobres Radiografico 19 x 13 de papel kraft con el logo del gobierno   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.600 44121506 Sobres estándar 3000 Unidad Adq. Sobres Carta Blanco   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 20.400

Total Neto	$ 207.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.501
TOTAL OC	$ 247.401