1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-64-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Peñalolén Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos premio Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal impresos premio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Adq. Sobres Radiografico 33 x 43 de papel kraft con el logo del gobierno   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad Adq. Sobres Radiografico 40 x 40 de papel kraft con el logo del gobierno   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880