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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2201-71-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Esterilización ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2201-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
61.602.117-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José Arrieta 5969 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
133570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Arrieta 5969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insumos y Servicios Medicos SPA |
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Razón Social |
INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.P.A.
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R.U.T. |
77.497.400-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Insumos y Servicios Medicos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281701
| Limpiadores de cámara para autoclaves o esteriliza | 715 | Unidad no definida | Esterilización Oxido (ETO)
ENERO 2026 | Esterilización Oxido (ETO)
ENERO 2026 |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.500
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$ 500.500
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42281701
| Limpiadores de cámara para autoclaves o esteriliza | 450 | Unidad no definida | Autoclave de Vapor
ENERO 2026 | Autoclave de Vapor
ENERO 2026 |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.500
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$ 202.500
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Total Neto
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$ 703.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.570
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$ 836.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.