1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-737-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Trato directo adquisición cortinas CAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 60449,26 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor André Nicolas Razón Social CORTINAS ROLLER PRO SPA R.U.T. 76.790.387-1 Sucursal André Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida Trato directo, por adquisición de cortinas tipo roller para CAM y otras dependencias. Emitida OC, se confeccionan e instalan en un plazo de 5 días hábiles. Pago 30 días contra factura. Garantía 5 años. $ 318.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.154 $ 318.154

Total Neto	$ 318.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.449
TOTAL OC	$ 378.603