1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos taller Oropedico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-65-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 33242,4 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOPLANTA Razón Social ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.114.460-k Sucursal TECNOPLANTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 2 Unidad RESINA LIQUIDA DE SELLADO TARRO, 4,6 KG MARCA PROTEOR (617H21=4.600) RESINA LIQUIDA DE SELLADO TARRO, 4,6 KG MARCA PROTEOR (617H21=4.600) $ 87.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.960 $ 174.960

Total Neto	$ 174.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.242
TOTAL OC	$ 208.202