1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-76-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Sistema Informatico Diciembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REBSOL Razón Social INGENIERIA INFORMATICA PARA LA SALUD LIMITADA R.U.T. 77.737.630-6 Sucursal REBSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111504 Programación de aplicaciones 1 Unidad no definida “Mantención y Respaldo de los Sistemas Informáticos de Atención Cerrada, Abastecimiento y Atención Abierta”, convenio desde septiembre a diciembre 2014, Cuota 4 de 4 “Mantención y Respaldo de los Sistemas Informáticos de Atención Cerrada, Abastecimiento y Atención Abierta”, convenio desde septiembre a diciembre 2014, Cuota 4 de 4 $ 736.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.611 $ 736.611

Total Neto	$ 736.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 736.611

Justificación de exención de impuesto