1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-982-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TD serv esterilización 2201-78-le15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 181276,53 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Unidad no definida SERVICIO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR Y OXIDO ETILENO PERIODO SERVICIO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR Y OXIDO ETILENO PERIODO $ 954.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.087 $ 954.087

Total Neto	$ 954.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.277
TOTAL OC	$ 1.135.364