1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-1014-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-54-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-54-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3178 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO 21.125 SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Patricio Chavez 105 Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura Patricio Chavez 105 Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 500 Unidad GLUCOSA AMP 30% 20 ML 500 APROX 902078 GLUCOSA 30 % 20 ML (AMPOLLA PLASTICO) N° REGISTRO ISP:F-13488/14 SANDERSON GENERICO 30-06-2021 EMP X 50 NO FRACCIONABLE VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 24 HORAS MINIMO A DESP $30000 INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310