1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-174-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-4-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-4-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano N° 350 Comuna Curacautín Impuesto 27268,8 Dirección de Envío de la Factura Serrano N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 240 Unidad APOSITO GASA ALGODON 40X40 CM ABS00007 APOSITO DE GASA TEJIDA CON ALGODON 40 CM X 40 CM, UNIDAD, VENCIMIENTO 01-2028 $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.520 $ 143.520

Total Neto	$ 143.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.269
TOTAL OC	$ 170.789