1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-17-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel turismo Razón Social CAROL DE LA FUENTE DEPAOLI R.U.T. 4.239.157-3 Sucursal hotel turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL Y ORNATO PARA REALIZACION DE CUENTA PÚBLICA DEL HOSPITAL CURACAUTIN EL DIA 03-04-2017 EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CURACAUTIN. 8 bocados por persona mas 2 bebestibles: -Empanadas de horno pino 2pp - Brochetas carne surtidas 1pp pollo alcachofa champiñón. -Tartaletas surtidas 2 PP - Pastelitos surtidos 2pp - Minisandwich 1 pp $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000