1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-361-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-50-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-50-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 247478,99 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 127098646 Razón Social Gabriel Alsedes Gonzalez Beltran R.U.T. 12.709.864-6 Sucursal 127098646 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención preventiva para equipos de Lavanderia, anexos explicativos de lo requerido.Mantencion que se debera ejecutar en el mes de mayo y por una sola vez. $450.000.- Cancelados a 30 ds.   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención preventiva para Equipo Electrógeno, anexos explicativos con lo requerido. Mantención que se deberá ejecutar en los meses de mayo por un valor de $559.971.- y noviembre de 2009, por un monto $559.970.- Cancelados a 30 Ds. por mantención realiz   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 1.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.479
TOTAL OC	$ 1.550.000