1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva Grupo Electrógeno, 2202-27-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-27-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline gutierrez igor Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ IGOR R.U.T. 15.243.329-8 Sucursal jacqueline gutierrez igor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención preventiva con provisión de repuestos en mal ewstado, por una vez en el año de "Grupo electrógeno", dic 2013. Mantención preventiva a Grupo electrógeno, según requerimientos técnicos mas garantías de los trabajos realizados y asistencia técnica durante las primeras 24 hrs si así lo requiere $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500