1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-504-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-96-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-96-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 63866,6 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2009 Título Descripción Coctail Servicio de banqueteria, denominado Coctail para el día 02 de octubre del presente a las 13,00horas, servicio que incluye localy mobiliario. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vizzio´s Razón Social ALEJANDRA PAOLA MANOSALVA ANDERS R.U.T. 9.469.172-9 Sucursal Vizzio´s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 99999999   70 Unidad COCTEL PARA 70 PERSONAS(JUGOS NATURALES, TRAGOS PREPARADOS, AGUA MINERAL, BEBIDAS, EMPANADAS DE QUESO Y PINO DE HORNO, BROCHETAS, PAILA CALIENTE, CANAPES,DULCES). ARREGLO DEL LOCAL Y ATENCION PARA EL DIA 03 DE OCTUBRE A LAS 13:00 HRS   $ 4.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.140 $ 336.140

Total Neto	$ 336.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.867
TOTAL OC	$ 400.007