1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-757-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Coctel firma contrato normalizacion Hosp.Curacauti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel turismo Razón Social CAROL DE LA FUENTE DEPAOLI R.U.T. 4.239.157-3 Sucursal hotel turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida Coctel firma de contrato entre empresa adjudicada y autoridades del Servicio de Salud y Hospital Curacautin Jugo de fruta natural 1 por persona, empanadas de pino al horno, queso, tomate queso orégano Tapadito de pollo, palmito, lechuga, y Tartaletas rellenas alcachofa, ceviche de champiñones, incluye garzones, decoración mesas, vajilla, cristalería, deco $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000