1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2202-760-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-19-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2202-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 208738,75 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SiacLtda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIAC LIM R.U.T. 76.679.310-k Sucursal SiacLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad primer Servicio de mantención preventiva y desinfeccion, de equipos de planta de osmosis inversa y sala de reutilización de la unidad de diálisis del hospital Curacautin año 2018 La mantención preventiva es trimestral y asi la desinfecciones, $ 1.098.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.625 $ 1.098.625

Total Neto	$ 1.098.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.739
TOTAL OC	$ 1.307.364