Orden de Compra. Nº2202-779-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-6-R123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-779-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-6-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2202-6-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra Patricio Chavez 105 Curacautin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2799
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Patricio Chavez 105 Curacautin
Comuna Curacautín
Impuesto 39824
Dirección de Envío de la Factura Patricio Chavez 105 Curacautin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad comercializadora de alimentos bien-estar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BIEN-ESTAR
R.U.T. 77.105.497-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad comercializadora de alimentos bien-estar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados400UnidadCAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA O DESCREMADA 200 ML DISTINTOS SABORES ENTREGA SEGÚN LO SOLICITADO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.600 $ 209.600
Total Neto $ 209.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.824
TOTAL OC $ 249.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.