1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1092-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo segun convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-126-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑO SUPPO X 3 VIRUTEX PAÑO SUPPO X 3 VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47131603 Esponjas 60 Unidad Esponjas Orotex Esponjas Orotex $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 24111503 Bolsas de plástico 30 kilogramo BOLSAS TRANSPARENTE 30 X 40 KG BOLSAS TRANSPARENTE 30 X 40 KG $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880