1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1093-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para SOME de Hospital Mulchen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. “Pago a 45 días según artículo 79 bis decreto 250”. Según ley de presupuesto. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161516 Reproductor o grabador de DVD 1 Unidad CONTROL UNIVERSAL CONTROL UNIVERSAL $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490 44111503 Bandejas de correspondencia 1 Unidad BANDEJA PARA ARCHIVAR PAPELES BANDEJA ESCRITORIO 3 PISOS $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490 44111506 Taco calendario 1 Unidad TACO CALENDARIO TACO CALENDARIO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490

Total Neto	$ 17.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.470

Justificación de exención de impuesto