1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1133-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA P/STOCK EN BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA ECONOMATO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201525 Cinta de Vinil 12 Caja Cinta de Vinil CINTA TAPECO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 44122011 Carpetas para archivos 27 Unidad Carpetas para archivos CARPETAS CARTÓN $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 13 Unidad Barras de pegamento libres de ácido BARRA DE STICK FIX $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 17 Unidad Libros o cuadernos de registro CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 27.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.180