1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1143-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MENAJE PARA CENTRAL SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9022976 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 3325 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 1 Unidad MENAJE SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA (50 VASOS DE VIDRIO 305 CC) MENAJE SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA (50 VASOS DE VIDRIO 305 CC) $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 17.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.325
TOTAL OC	$ 20.825