1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1184-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO AYUDAS TECNICAS HFC MULCHEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 106042,8 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paracare SpA Razón Social PARACARE S.P.A. R.U.T. 77.102.620-6 Sucursal Paracare SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 3 Unidad COLCHONES ANTIESCARAS TIPO ROHO 2 SECCIONES CON FUNDA Colchón Antiescaras de flotación seca marca ROHO modelo PRODIGY 2 secciones mas espuma niveladora y forro. Antimicrobiano y piroretardante. De material Polivinilo, no eléctrico, con celdas de aire interconectadas. Contiene: Funda, bombín de inflado manual $ 186.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.120 $ 558.120

Total Neto	$ 558.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.043
TOTAL OC	$ 664.163