1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1186-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Programa Espacio Amigable Insumos promocionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según ley presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 87613,63025193 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101728 Materiales para unidades temáticas 1 Unidad Insumos Promocionarles para Jornada programa Espacio Amigable, según cotización adjunta Insumos Promocionarles para Jornada programa Espacio Amigable, según cotización adjunta $ 461.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.124 $ 461.124

Total Neto	$ 461.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.614
TOTAL OC	$ 548.738