1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1198-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PESPI INSUMOS DE ASEO PARA NGUTXAMKAWUN 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según art 79 bis decreto 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 2014 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Unidad servilletas elite servilletas elite $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14111703 Toallas de papel 8 Unidad no definida Toalla nova Toalla nova $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida Lavalozas Quix 750 ml Lavalozas Quix 750 ml $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 10.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.014
TOTAL OC	$ 12.614