1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-12417-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES P/PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA CORAL Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal LIBRERIA CORAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 30 Unidad CARPETAS CARTON CARPETAS CARTON $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad LAPIZ PASTA AZUL LAPIZ PASTA AZUL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 7.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.500

Justificación de exención de impuesto