1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1479-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Relaciones Publicas según Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. “Pago a 45 días según artículo 79 bis decreto 250”. Según ley de presupuesto. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 12585,6 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 10 Caja PAPEL FOTOGRAFICO A 3 (32,9X48,3 CMS) BRILLANTE CAJA X 20 UNID. PAPEL FOTOGRAFICO A 3 (32,9X48,3 CMS) BRILLANTE CAJA X 20 UNID. $ 6.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240

Total Neto	$ 66.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.586
TOTAL OC	$ 78.826