1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-148-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MES DICIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. “Pago a 45 días según artículo 79 bis decreto 250”. Según ley de presupuesto. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 144560,36 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA MES DE DICEIMBRE SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERIA MES DE DICIEMBRE SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 760.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.844 $ 760.844

Total Neto	$ 760.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.560
TOTAL OC	$ 905.404