1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1502-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA STOCK EN BODEGA ECONOMATO HM. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 10 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNILLO CUADRICULADO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14111514 Cuadernos o tacos 20 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNO X 100 HJS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 60121012 Adhesivos decorativos 4 Unidad Adhesivos decorativos BLOCK PAPEL ADHESIVO CARTA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60121012 Adhesivos decorativos 4 Unidad Adhesivos decorativos OPALINA HILADA CARTA $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 24141607 Separadores de cartón 50 Unidad Separadores de cartón CARTULINAS DE COLORES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 60106103 Materiales de enseñanza de diseño o dibujo 15 Unidad Materiales de enseñanza de diseño o dibujo SACAPUNTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 75.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.150