1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION REPUESTOS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-99-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. “Pago a 45 días según artículo 79 bis decreto 250”. Según ley de presupuesto. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewLab Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L. R.U.T. 76.443.751-9 Sucursal NewLab Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181904 Unidades de transporte o de señales vitales móvile 1 Unidad REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS MEMBRANA FRONTAL DE MONITOR CRITICARE MODELO 8100 REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS MEMBRANA FRONTAL DE MONITOR CRITICARE MODELO 8100 $ 261.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.800 $ 261.800

Total Neto	$ 261.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 261.800

Justificación de exención de impuesto