1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1548-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA JORNADA OH, VIF, DROGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA SENSIBILIZACION DE OH, VIF Y DROGAS, SOLICITUD DE ASISTENTE SOCIAL ANDREA INOSTROZA Y OTROS PARA MATERNIDAD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 40 Unidad Papel multiuso PAPEL HILADO TAMAÑO CARTA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 60121150 Papel Crepé 10 Pliego Papel Crepé PAPEL CREPÉ $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 14121503 Cartulina 30 Pliego Cartulina CARTULINA GRIS, LILA Y NARANJO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 8.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.800