1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1558-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra EPP CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 13 Unidad LENTE SPY CITY CLARO REDLINE LENTE SPY CITY CLARO REDLINE $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.050 $ 50.050 31211903 Equipo para protección 4 Unidad LINTERNA RAYOVAC MANOS LIBRES LINTERNA RAYOVAC MANOS LIBRES $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400 31211903 Equipo para protección 5 Unidad LENTE TECHICAL TWISTER CLARO LENTE TECHICAL TWISTER CLARO $ 5.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.050 $ 29.050 31211903 Equipo para protección 3 Unidad ANTIPARRA NEW EDGE CLARA ANTIMP ANTIPARRA NEW EDGE CLARA ANTIMP $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070

Total Neto	$ 114.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.570

Justificación de exención de impuesto