1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1599-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SAMU CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-22-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según de Ley de Pptos Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 2160697,1 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO-CONT Razón Social TABITA FERNANDA SUAZO CARCAMO R.U.T. 16.995.042-3 Sucursal ELECTRO-CONT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad SERVICIO CONSTRUCCIÓN BASE SAMU, OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES Y GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PREVIOS SERVICIO CONSTRUCCIÓN BASE SAMU, OBRAS PRELIMINARES, OBRAS EXTERIORES Y GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PREVIOS $ 11.372.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.372.090 $ 11.372.090

Total Neto	$ 11.372.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.160.697
TOTAL OC	$ 13.532.787