1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1650-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES TALLER PINTURA S.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE SALUD MENTAL PARA TALLER DE PINTURA, SOLICITUD PSICOLOGA PAOLA CAMPOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes CORCHETES 530-8 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA ENGRAPADORA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 6.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.750