1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1680-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION DE BIENES E INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-84-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 309795 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENERIA EN MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA Razón Social ARIEL ALEXANDER SILVA SANDOVAL R.U.T. 13.606.037-6 Sucursal INGENERIA EN MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad CONFECCIÓN DE RAMPA CEMENTO CON PASAMANOS METÁLICOS ENTRADA SECTOR POLICLÍNICOS ADULTO POR CALLE PEDRO LAGOS CONFECCIÓN DE RAMPA CEMENTO CON PASAMANOS METÁLICOS ENTRADA SECTOR POLICLÍNICOS ADULTO POR CALLE PEDRO LAGOS $ 1.630.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.500 $ 1.630.500

Total Neto	$ 1.630.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.795
TOTAL OC	$ 1.940.295