1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1723-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2204-76-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1 mural de acuerdo a dimenciones 1 mts x 1 20 , para Conusltorio Niño Sano del hospital mulchen, Resolucion Exenta de Adjudicacion Nº 0217 del 15-07-2008 licitacion ID 2204-76-CO08 Proveniente de Licitación 2204-76-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 16321 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PIZARRAS VISION LIMITADA R.U.T. 76.660.210-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural Visión 1 Unidad Diario Mural Visión VITRINA MURAL 1 MTS * 1,20 MTS, PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO 4 mm, (Chapa y Llave marcos de aluminio color natural (gris) fondo corcho 4 mm, forrado tela negra , fondo total vitrina 4,5 cms, con embalaje en madera para proteccion del productos) $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900

Total Neto	$ 85.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.321
TOTAL OC	$ 102.221