1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-1740-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2204-133-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL MES DE JULIO DE 2008, SEGÚN REQUERIMENTO MENSUAL Nº 7, EMITIDO POR ENCARGADA DE BODEGA FARMACIA SRA. ERIKA ANANIAS. NOTA: DESPACHO URGENTE Proveniente de Licitación 2204-133-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 MASCARILLAS C/ELASTICOS, DESECH., 3 PLIEGUES, BLANCAS, C/ FILTRO, HIPOALERGENICA, L/LATEX, caja 50 u 20 Caja MASCARILLAS C/ELASTICOS, DESECH., 3 PLIEGUES, BLANCAS, C/ FILTRO, HIPOALERGENICA, L/LATEX, caja 50 u MASCARILLAS DESECHABLES C/ELÁSTICO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040