1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-2014-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-155-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-155-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 184795,9 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 5 Bolsa PINCELES APLICADORES   $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.785 $ 10.785 30201903 Unidades dentales 11 Caja PAPEL ARTICULAR RECTO   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 43211709 Lápiz óptico de presión 10 Caja LAPIZ GODIVA   $ 6.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.230 $ 65.230 51142904 Lidocaína 129 Caja LIDOCAINA AL 2%   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.500 $ 838.500 31181510 Juntas de silicona 6 Unidad SILICONA LIVIANA (FLUIDA)   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 30201903 Unidades dentales 7 Frasco OXIDO DE ZINC EN POLVO   $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.095 $ 4.095

Total Neto	$ 972.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.796
TOTAL OC	$ 1.157.406