1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-2073-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo segun convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-126-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 119130 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 120 Unidad Jabón Líquido Le Sancy con Bomba Jabón Líquido Le Sancy con Bomba $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 24111503 Bolsas de plástico 150 Paquete Bolsas para Basura Superior 80x120 x 10 Unid Bolsas para Basura Superior 80x120 x 10 Unid $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 24111503 Bolsas de plástico 300 Paquete Bolsas para Basura Superior 70x90 x 10 Unid Bolsas para Basura Superior 70x90 x 10 Unid $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 47131811 Productos de lavandería 60 Unidad Polvo Sapolio 500 grs. Polvo Sapolio 500 grs. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 627.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.130
TOTAL OC	$ 746.130