1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-2104-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-74-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna * Impuesto 311018,79 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS DETALLAS EN BASES TÉCNICAS   $ 1.636.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.941 $ 1.636.941

Total Neto	$ 1.636.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.019
TOTAL OC	$ 1.947.960