1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-270-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA COOLER CAMPAÑA INFLUENZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-16-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN ARTICULO 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 10531,32 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de 4 Unidad COOLER DE 32 LITROS Cooler de 32 litros $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.428 $ 55.428

Total Neto	$ 55.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.531
TOTAL OC	$ 65.959