1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-278-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MENAJE PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Y PEDIATRÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN ARTICULO 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Caja CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 10 LITROS (CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 10 LITROS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151705 Portas cubiertos o cucharas 300 Unidad CUCHARAS DESECHABLES (PARA PEDIATRÍA) CUCHARAS DESECHABLES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52151806 Ollas domésticas para cocer al vapor 10 Unidad TOMA OLLAS (CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) TOMA OLLAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320