1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-3182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra KINESIOLOGOS, COMPRA DE MATERIALES PARA NUEVAS DEPENCIAS CCR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios Polcura Razón Social JUAN OSVALDO GUINEZ CID R.U.T. 3.793.310-4 Sucursal Aluminios Polcura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aleación ferrosa 1 Unidad 1 TIRA CANAL DOBLE U 25,4 X 10,5, LARGO 5,95MTS. CODIGO 5369 1 TIRA CANAL DOBLE U 25,4 X 10,5, LARGO 5,95MTS. CODIGO 5369 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 5.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.600

Justificación de exención de impuesto