1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-326-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PAC GENERAL 2016 COMPRA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-71-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 7159,2 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 17 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETA DE SODA DE 180 GRS PAQUETES DE GALLETA DE SODA DE 180 GRS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 50181909 Galletas saladas 12 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETA DE AGUA SN SAL DE 180 GRS PAQUETES DE GALLETA DE AGUA SN SAL DE 180 GRS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 50201709 Café instantáneo 4 Unidad no definida TARROS DE NESCAFE 170 GRS TARROS DE NESCAFE 170 GRS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 50201707 Sustitutos de Café 6 Unidad no definida PAQUETES DE TE SUPREMO 125 GRS PAQUETES DE TE SUPREMO 125 GRS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 37.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.159
TOTAL OC	$ 44.839