1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-383-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA-ELECTRICIDAD MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-16-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN ARTICULO 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 166311,56 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242108 Pesos o equipamiento de tracción ortopédica 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA-ELECTRICIDAD MARZO 2018, SEGÚN DETALLE ADJUNTO CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA-ELECTRICIDAD MARZO 2018, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 875.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.324 $ 875.324

Total Neto	$ 875.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.312
TOTAL OC	$ 1.041.636