1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-401-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CENTRAL, CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 17 Juego SET DE CUCHARAS DE TE ACERO INOXIDABLE SET DE CUCHARAS DE TE ACERO INOXIDABLE $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990 52151703 Tenedores domésticos 20 Juego SET DE TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE SET DE TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400

Total Neto	$ 91.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 91.390

Justificación de exención de impuesto