1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-475-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Menores según Convenio Reparación y Mantenciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-140-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandovalpozas Razón Social SAMUEL ABNER SANDOVAL POZAS R.U.T. 5.136.051-6 Sucursal sandovalpozas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad Confección tuerca aluminio - Arriendo de andamios - Limpieza y mantención de estufa - Reparación de 3 bicicletas estáticas Confección tuerca aluminio - Arriendo de andamios - Limpieza y mantención de estufa - Reparación de 3 bicicletas estáticas $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.000

Justificación de exención de impuesto