1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-576-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo segun convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-126-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 500 Unidad BOLSAS BASURA 70*90*10 BOLSAS BASURA 70*90*10 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47121802 Removedores 30 Unidad JABON LE SANCY CON BOMBA JABON LE SANCY CON BOMBA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 47131603 Esponjas 20 Unidad PAÑOS SUPPO X 3 PAÑOS SUPPO X 3 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 52121602 Servilletas 30 Unidad MAGO PADS X 6 MAGO PADS X 6 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810