1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-657-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra lic. insumos medicos CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. También deben modificar la ficha electrónica y cuando pide justificación legas indicar “Pago a 45 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 10385,4 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays Com LTDA Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador R.U.T. 76.526.365-4 Sucursal Eduplays Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 10 Unidad CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE ADJUNTAR FOTO CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE ADJUNTAR FOTO $ 5.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.660 $ 54.660

Total Neto	$ 54.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.385
TOTAL OC	$ 65.045